Bedragen x € 1.000 | |||
Taakvelden per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | |||
0.1 Bestuur | -2.627 | 103 | -2.524 |
0.2 Burgerzaken | -1.561 | 612 | -949 |
0.4 Overhead | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.571 | 3.009 | -3.562 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.252 | 37 | -1.215 |
1. Bestuur en organisatie | -12.011 | 3.760 | -8.251 |
2. Ruimte | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -2.056 | 390 | -1.665 |
0.4 Overhead | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
2.1 Verkeer en vervoer | -13.808 | 1.514 | -12.295 |
2.2 Parkeren | -14 | - | -14 |
2.3 Recreatieve havens | -297 | - | -297 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1.285 | 477 | -809 |
2.5 Openbaar vervoer | -367 | 83 | -284 |
3.1 Economische ontwikkeling | -110 | 5 | -106 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -752 | 752 | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1 | - | -1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -75 | 65 | -10 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2 | 2 | - |
5.2 Sportaccommodaties | -2.279 | 1.816 | -462 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -19 | 13 | -6 |
5.4 Musea | -58 | - | -58 |
5.5 Cultureel erfgoed | -392 | 59 | -332 |
5.6 Media | -12 | 138 | 126 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.730 | 676 | -6.054 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -69 | 28 | -41 |
7.2 Riolering | -4.942 | 6.323 | 1.381 |
7.3 Afval | -6.034 | 6.629 | 595 |
7.4 Milieubeheer | -2.842 | - | -2.842 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -941 | 480 | -461 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -934 | 12 | -922 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -962 | 4.477 | 3.516 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.329 | 1.587 | -1.742 |
2. Ruimte | -48.310 | 25.524 | -22.786 |
3. Economie | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
3.1 Economische ontwikkeling | -596 | 13 | -583 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -291 | 24 | -267 |
3.4 Economische promotie | -446 | - | -446 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -223 | 51 | -172 |
3. Economie | -1.557 | 88 | -1.469 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -340 | - | -340 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.617 | 194 | -2.423 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.179 | 1.148 | -2.031 |
5.1 Sportbeleid en activering | -819 | 375 | -444 |
5.2 Sportaccommodaties | -3.741 | 941 | -2.800 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.246 | 72 | -1.173 |
5.4 Musea | -427 | - | -427 |
5.6 Media | -1.161 | 57 | -1.104 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -10 | - | -10 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.709 | 100 | -1.608 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2 | - | -2 |
7.1 Volksgezondheid | -20 | 20 | - |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -15.269 | 2.907 | -12.362 |
5. Sociaal domein | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.089 | 149 | -2.941 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -4.018 | - | -4.018 |
6.3 Inkomensregelingen | -20.897 | 16.090 | -4.807 |
6.4 WSW en beschut werk | -3.801 | 6 | -3.795 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.033 | 540 | -2.494 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.185 | 22 | -2.162 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -5.651 | 359 | -5.292 |
6.71B Begeleiding (WMO) | -2.855 | - | -2.855 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | -1.265 | - | -1.265 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -332 | - | -332 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | -207 | - | -207 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | -165 | - | -165 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -83 | - | -83 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -9.411 | 1 | -9.410 |
6.73A Pleegzorg | -806 | - | -806 |
6.73B Gezinsgericht | -41 | - | -41 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -2.105 | - | -2.105 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -324 | - | -324 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -511 | - | -511 |
6.74C Gesloten plaatsing | -1.794 | - | -1.794 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 929 | - | 929 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 58 | - | 58 |
6.82A Jeugdbescherming | -1.181 | - | -1.181 |
6.82B Jeugdreclassering | -108 | - | -108 |
7.1 Volksgezondheid | -2.845 | 249 | -2.597 |
5. Sociaal domein | -65.720 | 17.416 | -48.304 |
8. Bedrijfsvoering | |||
0.4 Overhead | -28.732 | 1.360 | -27.372 |
8. Bedrijfsvoering | -28.732 | 1.360 | -27.372 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.5 Treasury | 401 | 715 | 1.116 |
0.61 OZB woningen | - | 7.275 | 7.275 |
0.62 OZB niet-woningen | -79 | 4.627 | 4.548 |
0.64 Belastingen overig | - | 171 | 171 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 103.861 | 103.861 |
0.8 Overige baten en lasten | -131 | 2.773 | 2.642 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 | - | 15 |
3.4 Economische promotie | -73 | 2.758 | 2.685 |
6.3 Inkomensregelingen | -279 | - | -279 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -146 | 122.180 | 122.034 |
Totaal programma's | -171.745 | 173.235 | 1.490 |
1. Bestuur en organisatie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 35 | 35 |
2. Ruimte | |||
0.10 Mutaties reserves | -357 | 4.486 | 4.129 |
3. Economie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 250 | 250 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 1.481 | 1.481 |
5. Sociaal domein | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 995 | 995 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.10 Mutaties reserves | -18.594 | 20.958 | 2.364 |
Mutatie reserves | -18.951 | 28.205 | 9.254 |
Totaal | -190.696 | 201.440 | 10.744 |
