De algemene dekkingsmiddelen en overhead sluiten af met een voordelig saldo van € 8.417.000. Hieronder lichten we de grootste afwijkingen toe.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Uitkeringen Gemeentefonds | 95.486 | 98.171 | 103.861 | -5.690 | 94.766 |
Treasury | 680 | 860 | 1.116 | -256 | -411 |
OZB gebruik | 1.699 | 1.699 | 1.628 | 71 | 1.604 |
OZB eigendom | 10.164 | 10.164 | 10.194 | -30 | 10.166 |
Overige belastingen | 88 | 88 | 171 | -83 | 170 |
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 108.117 | 110.982 | 116.971 | -5.988 | 106.296 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | 15 | -20 | -65 |
Totaal heffing Vpb | -5 | -5 | 15 | -20 | -65 |
Overhead | -22.484 | -26.538 | -27.372 | 834 | -28.370 |
Totaal overhead | -22.484 | -26.538 | -27.372 | 834 | -28.370 |
Algemene baten en lasten | -1.354 | 938 | 2.642 | -1.704 | 4.999 |
Baten forensenbelasting | 1.558 | 1.558 | 1.516 | 42 | 1.567 |
Baten toeristenbelasting | 960 | 960 | 1.242 | -282 | 961 |
Kwijtscheldingen | -312 | -312 | -279 | -34 | -283 |
Lasten heffingen en belastingen | -62 | -62 | -73 | 11 | -107 |
Totaal overige algemene dekkingsmiddelen | 789 | 3.081 | 5.048 | -1.968 | 7.138 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 86.418 | 87.520 | 94.662 | -7.142 | 84.998 |
Toevoegingen | -3.198 | -18.320 | -18.594 | 274 | -13.033 |
Onttrekkingen | 3.459 | 19.409 | 20.958 | -1.549 | 13.612 |
Mutatie reserves | 261 | 1.089 | 2.364 | -1.275 | 579 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 86.679 | 88.609 | 97.026 | -8.417 | 85.577 |