Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Salarissen | -13.444 | -14.870 | -14.178 | -692 | -18.678 |
Personeel van derden | -1.327 | -2.891 | -4.639 | 1.747 | -2.777 |
Overige personeelskosten | 1.318 | 1.867 | 2.234 | -367 | 2.595 |
Totaal overhead personeel | -13.453 | -15.894 | -16.583 | 689 | -18.859 |
Tractiemiddelen | -2.442 | -2.687 | -2.475 | -213 | -2.445 |
Personeel & organisatie | -547 | -964 | -1.516 | 553 | -748 |
Overige organisatiekosten | - | -739 | -178 | -562 | -339 |
Juridische zaken | -639 | -699 | -710 | 11 | -626 |
Informatie & automatisering | -2.836 | -2.836 | -2.872 | 36 | -2.753 |
Huisvesting | -1.229 | -1.327 | -1.619 | 292 | -1.177 |
Financiën | -99 | -206 | -218 | 12 | -183 |
Facilitaire zaken | -1.065 | -1.012 | -1.029 | 17 | -1.029 |
Externe communicatie | -174 | -174 | -173 | -1 | -211 |
Totaal overhead organisatiekosten | -9.031 | -10.644 | -10.789 | 145 | -9.511 |
tableCell8 | |||||
Totaal | -22.484 | -26.538 | -27.372 | 834 | -28.370 |
De uitgaven voor de ondersteuning van primaire taken laten een nadeel zien van € 834.000.
Overhead personeel
Het nadeel op overhead personeel bedraagt € 689.000. Door de krappe arbeidsmarkt moeilijk om direct formatie vast in te vullen, waardoor tijdelijke (in verhouding duurdere) invulling nodig is.
Tractiemiddelen
Wegens het uitstellen en latere leveringen van investeringen is hier een voordeel op de kapitaallasten.
Personeel en organisatie
Het nadeel op personeel en organisatie wordt grotendeels verklaart door de dotatie aan de voorziening verlofsparen (€ 657.000). Andere kleine voordelen leiden tot een voordeel van € 103.000 wat het totale nadeel op personeel en organisatie € 553.000 maakt.
Overige organisatiekosten
We zien hier een voordeel op het opleidingsbudget (€ 160.000). Daarnaast is hier een voordeel op eenmalige budgetten, die dit jaar niet uitgegeven zijn. Dit zorgt voor een voordeel op de exploitatie, en worden de budgetten overgeheveld naar 2024.
Huisvesting
De overschrijding op huisvesting heeft te maken met hogere gas- en elektrakosten.