Bedragen x € 1.000 | |||||
4. Leefbaarheid en onderwijs | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
4.1 Leerlingenvervoer | -1.472 | -1.764 | -1.712 | -51 | -1.601 |
4.2 Voorzieningen | -8.044 | -11.291 | -9.277 | -2.014 | -7.964 |
4.3 Onderwijs | -4.777 | -5.892 | -4.280 | -1.611 | -4.736 |
4.9 Algemeen | -318 | - | - | - | - |
Totaal Lasten | -14.612 | -18.946 | -15.269 | -3.677 | -14.301 |
Baten | |||||
4.1 Leerlingenvervoer | 44 | 64 | 54 | 10 | 53 |
4.2 Voorzieningen | 474 | 2.142 | 1.695 | 447 | 1.162 |
4.3 Onderwijs | 1.147 | 2.126 | 1.157 | 969 | 1.501 |
Totaal Baten | 1.665 | 4.332 | 2.907 | 1.425 | 2.716 |
Saldo van baten en lasten | -12.946 | -14.613 | -12.362 | -2.251 | -11.585 |
Stortingen | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 783 | 2.816 | 1.481 | 1.335 | 1.327 |
Mutatie reserves | 783 | 2.816 | 1.481 | 1.335 | 1.327 |
tableCell8 | |||||
Resultaat | -12.164 | -11.798 | -10.881 | -916 | -10.258 |
Het programma Leefbaarheid en onderwijs sluit af met een voordelig saldo van € 916.000. Dit saldo wordt hieronder toegelicht.
Toelichting 4.1 Sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning (voordeel € 40.000)
Leerlingenvervoer (€ 40.000 voordeel )
Het saldo in deze productgroep is opgebouwd uit geringe voor- en nadelen van afgerond € 40.000 voordelig.
Toelichting 4.2 Voorzieningen (voordeel € 530.000)
Sport (€ 270.000)
Het voordeel is ontstaan doordat er € 230.000 is bekostigd door de SPUK BREED; onderdeel Brede Regeling Combinatiefuncties. Daarnaast heeft er een correctie, door het rijk, van BTW compensatie sport plaats gevonden over het jaar 2021.
Sportvelden (€ 94.000)
Het voordeel is ontstaan doordat de realisatie van het sportpark SV Donia niet in 2023 is gestart.
Daarnaast is er sprake van geringe mee en tegenvallers van € 166.000 voordelig.
Toelichting 4.3 Onderwijs (voordeel € 346.000)
Basis- en voortgezet onderwijs
In dit budget zit ruimte voor afschrijving- en rentelasten uit investeringen in relatie tot het IHP (Integraal HuisvestingsPlan onderwijshuisvesting). Het voordeel is ontstaan doordat de realisatie van een aantal scholen zijn vertraagd.
Toelichting mutatie reserves
Op dit programma zijn voor € 2.564.000 eenmalige budgetten beschikbaar gesteld. De uitgaven hebben € 1.229.000 bedragen. Van het restant ad € 1.335.000 valt € 83.000 vrij in deze jaarrekening. Het restant ad € 1.252.000 wordt overgeheveld naar 2024. zie ook het onderdeel f Eenmalige budgetten bij dit programma. De vrijval wordt verantwoord op het programma Algemene dekkingsmiddelen.