Bedragen x € 1.000 | |||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Rekening 2022 | |
Programma's | |||||
1. Bestuur en organisatie | -8.199 | -8.556 | -8.251 | -305 | -7.839 |
2. Ruimte | -25.769 | -31.735 | -22.786 | -8.949 | -20.915 |
3. Economie | -1.294 | -1.669 | -1.469 | -200 | -1.192 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -12.946 | -14.613 | -12.362 | -2.251 | -11.585 |
5. Sociaal domein | -42.365 | -46.087 | -48.304 | 2.217 | -40.344 |
Saldo programma's | -90.573 | -102.660 | -93.172 | -9.488 | -81.876 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 108.117 | 110.982 | 116.971 | -5.988 | 106.296 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | 15 | -20 | -65 |
Overhead | -22.484 | -26.538 | -27.372 | 834 | -28.370 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 789 | 3.081 | 5.048 | -1.968 | 7.138 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 86.418 | 87.520 | 94.662 | -7.142 | 84.998 |
Toevoegingen | -3.198 | -18.677 | -18.951 | 274 | -15.707 |
Onttrekkingen | 7.537 | 34.527 | 28.205 | 6.321 | 21.618 |
Mutatie reserves | 4.339 | 15.850 | 9.254 | 6.595 | 5.911 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 183 | 710 | 10.744 | -10.035 | 9.033 |
