Bedragen x € 1.000 | |||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Rekening 2022 | |
Lasten | |||||
1. Bestuur en organisatie | -8.713 | -14.779 | -12.011 | -2.768 | -10.921 |
2. Ruimte | -44.829 | -52.641 | -48.310 | -4.331 | -41.743 |
3. Economie | -1.388 | -1.850 | -1.557 | -293 | -1.275 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -14.612 | -18.946 | -15.269 | -3.677 | -14.301 |
5. Sociaal domein | -57.988 | -65.569 | -65.720 | 151 | -54.361 |
Totaal Lasten | -127.530 | -153.785 | -142.867 | -10.919 | -122.601 |
Baten | |||||
1. Bestuur en organisatie | 514 | 6.224 | 3.760 | 2.463 | 3.082 |
2. Ruimte | 19.061 | 20.906 | 25.524 | -4.618 | 20.828 |
3. Economie | 94 | 181 | 88 | 93 | 83 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 1.665 | 4.332 | 2.907 | 1.425 | 2.716 |
5. Sociaal domein | 15.623 | 19.483 | 17.416 | 2.067 | 14.017 |
Totaal Baten | 36.957 | 51.125 | 49.695 | 1.430 | 40.726 |
Saldo programma's | -90.573 | -102.660 | -93.172 | -9.488 | -81.876 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | -265 | 165 | 322 | -156 | -821 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | 15 | -20 | -65 |
Overhead | -22.780 | -26.950 | -28.732 | 1.782 | -29.611 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -1.788 | -1.496 | -483 | -1.013 | -113 |
Totaal lasten | -24.837 | -28.285 | -28.878 | 593 | -30.610 |
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 108.382 | 110.817 | 116.649 | -5.832 | 107.117 |
Heffing Vpb | - | - | - | - | |
Overhead | 296 | 411 | 1.360 | -948 | 1.241 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.577 | 4.577 | 5.531 | -954 | 7.250 |
Totaal baten | 111.255 | 115.805 | 123.540 | -7.735 | 115.608 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 86.418 | 87.520 | 94.662 | -7.142 | 84.998 |
Toevoegingen | -3.198 | -18.677 | -18.951 | 274 | -15.707 |
Onttrekkingen | 7.537 | 34.527 | 28.205 | 6.321 | 21.618 |
Mutatie reserves | 4.339 | 15.850 | 9.254 | 6.595 | 5.911 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 183 | 710 | 10.744 | -10.035 | 9.033 |
