Bedragen x € 1.000 | |||||
1. Bestuur en organisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1.1 Bestuur | -2.458 | -2.548 | -2.615 | 67 | -2.865 |
1.2 Dienstverlening en communicatie | -1.354 | -1.581 | -1.573 | -8 | -1.643 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | -4.901 | -10.651 | -7.823 | -2.827 | -6.413 |
Totaal Lasten | -8.713 | -14.779 | -12.011 | -2.768 | -10.921 |
Baten | |||||
1.1 Bestuur | - | - | 103 | -103 | 262 |
1.2 Dienstverlening en communicatie | 478 | 478 | 612 | -134 | 715 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | 36 | 5.746 | 3.045 | 2.701 | 2.105 |
Totaal Baten | 514 | 6.224 | 3.760 | 2.463 | 3.082 |
Saldo van baten en lasten | -8.199 | -8.556 | -8.251 | -305 | -7.839 |
Stortingen | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 90 | 149 | 35 | 114 | 35 |
Mutatie reserves | 90 | 149 | 35 | 114 | 35 |
tableCell8 | |||||
Resultaat | -8.109 | -8.407 | -8.215 | -191 | -7.804 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
1.1 Bestuur | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Rekening 2022 | |
Lasten | ||||||
1.1.1 | Gemeenteraad | -1.132 | -1.196 | -1.146 | -51 | -1.145 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2 | Burgemeester en wethouders | -1.299 | -1.324 | -1.448 | 124 | -1.704 |
1.1.3 | Bestuurlijke samenwerking | -10 | -10 | -4 | -6 | -1 |
1.1.4 | Bezwaar en beroep | -18 | -18 | -17 | - | -16 |
Totaal Lasten | -2.458 | -2.548 | -2.615 | 67 | -2.865 | |
Baten | ||||||
1.1.1 | Gemeenteraad | - | - | 10 | -10 | - |
1.1.2 | Burgemeester en wethouders | - | - | 93 | -93 | 262 |
Totaal Baten | - | - | 103 | -103 | 262 | |
Saldo van baten en lasten | -2.458 | -2.548 | -2.512 | -36 | -2.603 | |
Programma Bestuur en organisatie sluit af met een voordelig saldo van € 191.000. Dit saldo wordt hieronder toegelicht.
1.1 Bestuur
Wethouderspensioenen (€ 92.000 voordeel)
Door een vrijval voorziening wethouderspensioenen zien we een voordeel van € 92.000. Deze vrijval wordt veroorzaakt doordat oud-wethouders meer inkomsten hebben dan begroot. Deze inkomsten worden in mindering gebracht op de wachtgelden en dus kan de voorziening verlaagd worden.
1.2 Dienstverlening en communicatie (€ 120.000 voordeel)
Leges burgerzaken
In 2022 zijn het aantal huwelijken en partnerschappen voor het eerst in jaren fors gestegen. Deze trend zet zich in 2023 door. De stijging van het aantal huwelijken en partnerschappen zou een gevolg kunnen zijn van huwelijken en partnerschappen die door de coronamaatregelen zijn uitgesteld. Daarnaast zijn in 2023 meer aanvragen geweest voor rijbewijzen dan in eerste instantie verwacht en door het RDW was ingeschat. In totaliteit zien we een voordeel van € 88.000 door de hogere inkomsten van deze leges.
Persoonsregistratie (BRP)
Doordat de voorraad materialen, formulieren, etc. voor de persoonsregistratie voldoende op peil waren zijn er in 2023 minder bestellingen geplaatst. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 32.000.
Toelichting mutatie reserves
Op dit programma zijn voor € 144.000 eenmalige budgetten beschikbaar gesteld. De uitgaven bedroegen € 35.000. Het restant ad € 109.000 wordt overgeheveld naar 2024. Zie ook het onderdeel f Eenmalige budgetten bij dit programma.